岗位职责
1、审核采购发票并在ERP系统中结算对应的采购入库单,编制采购入库、支付货款凭证,核对供应商往来;
2、完成当月增值税抵扣联发票与税务系统认证明细、ERP系统入账明细的核对,并根据差异编制进项税调节表;
3、每月按时编制采购与付款表、资金利用表,进行采购付款变动分析;
4、根据采购付款变动分析为合理安排材料付款提供信息;
5、做好A类供应商对账及询证函发放、核对工作;
6、根据国家税法变动向物资部提供发票使用信息;
7、协助进行年度财务报表审计工作,查找并扫描审计需要的相关凭证.
任职资格
1、财会、税务或财务管理相关专业;
2、一年以上相关行业工作经验;
3、熟练office办公软件,具备基本的网络知识;
4、具有一定数据分析能力。
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