任职资格
1、大学本科及以上,财会、税务或财务管理相关专业;
2、熟悉财务、税务、审计等相关知识,了解制造型企业经营和运作管理体系以及信息管理的基本知识;
3、3以上工作经历,2年以上本行业或相近行业财务管理经验;
4、熟练office办公软件,具备基本的网络知识.;
5、有较强的数据分析能力、具有较强的文字表达能力、人际交往能力和沟通协调能力。
岗位职责
1、审核采购发票并在ERP系统中结算对应的采购入库单,编制采购入库、支付货款凭证,核对供应商往来;
2、完成当月增值税抵扣联发票与税务系统认证明细、ERP系统入账明细的核对,并根据差异编制进项税调节表;
3、根据ERP中供应商明细账及采购入库等相关信息,审核物资部的付款申请表,包括月结款、预付款、应付款;
4、审核外协办付款申请表;
5、负责物资采购核算,应付账款、预付账款、供应对账管理、采购付款管理;
6、做好A类供应商对账及询证函发放、核对工作;
7、根据国家税法变动向物资部提供发票使用信息;
8、完成领导安排的其他事项。
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